|
1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI |
| Standart 1. Etik Değerler ve Dürüstlük |
| 1.1.1.1.Ulusal Etik Mevzuat Listesi |
| 1.2.Uluslararası Etik Mevzuat Listesi |
| 1.3.Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi |
| 1.4.E.Ü. İdari Düzenlemeler |
| Standart 2. Misyon-Vizyon ve Temel Değerlerimiz Organizasyon Yapısı ve Görevler |
| 2.1.Misyon-Vizyon |
| 2.2. Organizasyon Şeması |
| 2.3. Görev Yetki ve Sorumluluklar FormuMüdürlük
2.3.7. Mali İşler Mutemet – Tahakkuk |
| 2.4. Personel-Listesi |
| 2.5. Görev-Dağılımı çizelgesi |
| 2.6. Hassas-Görevler |
| 2.7. Hizmet Envanteri ve Standartları |
| Standart 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı |
| 3.1. İdari Personel Performans Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul Esasları |
| 3.2. Hizmet İçi Eğitim Yönergesi |
| Standart 4. Yetki Devri |
| 4.1.İmza Yetkileri Yönergesi |
| 4.2.Standart Yetki Devri Formu |
|
2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI |
| Standart 5. Planlama ve Programları |
| 5.1.Stratejik Plan |
| 5.2.Performans Programı |
| 5.3.Birim Performans Hedefleri |
| 5.4.İş Planları |
| 5.5.Diğer Planlar |
| Standart 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi |
| 6.1.E.Ü. Risk Yönetimi Yönergesi |
| 6.2.Birim Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu |
| 6.3.Risk Önleme Eylem Planı |
|
3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI |
| Standart 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri |
| 7.1.E.Ü. Kontrol Faaliyetleri Prosedürü |
| Standart 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelenmesi |
| 8.1.Kurumsal Düzeyde İdari Düzenleyici İşlemler |
| 8.2.Süreç Akışları |
| 8.3.İş Süreçleri |
| 8.4.Formlar |
| 8.5.Destek Dokümanları |
| § Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi |
| § Hassas Görevler Broşürü |
| § Hata Usulsüzlük Yolsuzlukların Bildirilmesi Rehberi |
| § EÜ İç Kontrol Sistemi Doküman Rehberi |
| § Ulusal Etik Mevzuat Listesi |
| §Uluslararası Etik Mevzuat Listesi |
| Standart 9. Görevler Ayrılığı |
| 9.1.Süreç Sorumluları Formu |
| § Evrak Kayıt, Yazı İşleri Birimi |
| § Mali Hizmetler Birimi |
| § Öğrenci İşleri Birimi |
| Standart 10. Hiyerarşik Kontroller |
| Standart 11. Faaliyetlerin Sürekliliği |
| 11.1.Birim Rotasyon Planı |
| 11.2.Görev Devri Rapor Formu |
| Standart 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri |
| 12.1.E.Ü. Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi |
| 12.2.Kullanım Kılavuzları |
| § Kesenek Bilgi Sistemi |
| § e-Bildirge Sistem |
| § e- Bütçe Kullanım Kılavuzu |
| § Öğrenci İşler Modülü |
| § Maaş Programı |
|
4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI |
| Standart 13. Bilgi ve İletişim |
| 13.1.İletişim Yönergesi |
| 13.2.Müracaat Öneri Şikayet Formu |
| Standart 14. Raporlama |
| 14.1.Birim Raporlama Akış Çizelgesi |
| 14.2.Birim Raporları |
| 14.3.Kurumsal Raporlar |
| Standart 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi |
| 15.1. Yazışma ve Evrak Belge Kayıt İşlemleri Yönergesi |
| 15.2.Standart Dosya Planı ve Etiketler |
| Standart 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi |
| 16.1.Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Rehberi |
|
5. İZLEME STANDARTLARI |
| Standart 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi |
| 17.1.E.Ü. E.Ü. İç Kontrol İzleme Gözden Geçirme ve Değerlendirilme |
| Standart 18. İç Denetim |
